1．目的范围
验证质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域内管理活动、过程的内部审核，包括管理体系审核及产品审核等。
2．管理职责
2.1 管理者代表
a)全面负责内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核工作；
b)批准《内部审核计划》，任命内审组长及内审员；
c)审批内部质量（环境/职安）管理体系审核报告。
2.2 行政部
a)编写《内部审核计划》，并负责组织实施；
b)组织、协调内审活动的展开；
c)汇总审核小组报告，编制内部质量（环境/职安）管理体系审核报告。
2.3 内审组长
a)组织实施本次内审计划；
b)主持审核小组会议，确认内审员提交的《不符合项报告》；
c)编写内部审核报告。
2.4 内审员
a)按计划完成内审工作；
b)编写《内审检查表》；
c)填写《不符合项报告》。
3．工作流程及控制方法
3.1内审工作的策划
3.1.1 行政部体系主管人员根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，对公司产生影响的变化及以往审核的结果，负责策划公司全年内部审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经行政部经理审核，报管理者代表批准。
3.1.2每年质量、环境、职业健康安全管理体系内审至少进行一次，并要求覆盖本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的所有要求，三个体系的内审原则上安排在同一时间段进行，特殊情况下可单独进行。泰尔自愿性产品认证要求的内审工作与质量管理体系内审工作结合进行。
3.1.3出现以下情况时由管理者代表及时组织进行相关内容的内部审核：
a)组织机构、管理体系发生重大变化；
b)出现重大质量或安全事故、重大环境事件，或用户对某一环节连续投诉；
c)法律、法规及其他外部要求的变更；
3.1.4 年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
b)受审部门和审核时间。
3.1.5，公司内审一般采用集中审核的方式，即在一个时间段内审核质量（环境/职安）管理体系覆盖的全部要求和部门。如果需要也可以采用分段审核的方式，可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量（环境/职安）管理体系全部要求。
3.2审核前的准备
3.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。
a)内部质量（环境/职安）管理体系审核员应经专业培训、考核合格后方能担任。
b)内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
3.2.2 由行政部体系主管人员策划审核并编制《内部审核计划》，交管理者代表审批，报总经理。计划的编制要具有严肃性和灵活性，要对影响产品质量（环境/职安管理体系运行）的关键、重要的过程和区域安排重点审核，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、方法、依据；
b)内部审核的工作安排；
c)审核分组情况，包括审核组长和组员构成；
d)审核时间、地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定时间，持续时间；
g)开会时间
h)审核报告分发范围、日期。
3.2.3 在编制质量管理体系内部审核计划时，需包括对产品认证一致性的审核内容，另外，顾客对产品质量问题的投诉应作为内审的输入。
3.2.4在了解受审核部门的具体情况后，内审组长负责制订审核日程表，组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出标准条款、审核方法 、内容和要求。确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
3.2.5内审组长于内审前七天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
3.3 内审的实施
3.3.1 首次会议
a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各二级部负责人，与会者签到，并由行政部保留会议记录。行政部体系主管人员主持会议。
b)会议内容：由行政部体系主管人员介绍内审目的、范围、依据、方式、分组情况、各组组长、组员和内审日程安排及其他有关事项。
3.3.2现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和相关管理体系文件执行情况进行现场审核，现场审核一般采用抽样的方式，正面取证，负面报告。审核员须将查验的相关信息客观、详细地记录在检查表中。
b)内审组长在审核过程中需全面了解当日内审情况，对存在争议和不确定的事宜应进行沟通讨论。对《不符合项报告》进行核对、确认。不合格性质分为一般不合格和严重不合格。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
3.3.3末次会议
a)参加人员：领导层、内审组成员及各二级部负责人，与会者签到，并由行政部保留会议记录。行政部体系主管人员主持会议。
b)会议内容：行政部体系主管人员重申审核目的。各小组长介绍审核情况，宣读《不符合项报告》，宣读《内部审核报告》，提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。
3.3.4 审核报告
3.3.4.1 现场审核后，各审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客鉴定的合同要求（相关方的意见），确认不符合项，并发出《不符合报告》给相关部门领导确认后，由责任部门分析原因，实施纠正或纠正措施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
3.3.4.2 审核小组长汇总检查表，编写《内审检查表》，主要内容是内部审核综述，连同附件（本组《不符合项报告》）交行政部。
3.3.4.3 现场审核后一周内，行政部根据各组汇总情况，编写《内部审核报告》，报管理者代表审批。
审核报告内容：
a)审核目的、范围、方法和依据；
b)审核分组情况及人员组成；
c)审核计划实施情况总结；
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e)存在的主要问题分析；
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
3.3.4.4由行政部发放《内部审核报告》到各相关部门。内审结果要提交公司管理评审。
3.4 产品审核的实施参照3.3的有关条款进行。
